Le changement est obligatoire à la 1ʳᵉ connexion. Pensez à cliquer sur 👁️ pour vérifier votre saisie avant de valider.

Chaque tuile ouvre son écran de travail. Vos informations sont cloisonnées à votre périmètre.

💰 Encaissement par le tiers — le point de vente n'encaisse rien ici (il facture et livre le stock). Aucun paiement à saisir.

Enregistrez en 1 clic dès que le DG/DAF a approuvé le prix.

Chaque entité : point de vente, vente du chef, missions commando… Touchez pour le détail ; touchez le crédit pour les échéanciers.

CA consolidé de chaque secteur : ventes de ses points de vente + ventes de son chef de secteur.

Le compte propre de chaque point de vente (hors ventes exécutées pour un tiers). Touchez une ligne pour le détail (espèces · Mobile Money · crédit).

Ventes pour le compte de tiers — missions commando · commerciaux nationaux · siège. Comptées dans leur propre comptabilité. Touchez une ligne pour le détail.

Tous les produits vendus sur la période. Touchez un produit pour le détail.

Les produits les plus vendus dans chaque localité.

Produits actifs jamais vendus sur la période — à relancer.

Compare la période choisie à la précédente et à la même période l'an dernier. La comparaison annuelle aide à anticiper les achats (renforcer ou réduire les quantités).

🟢 Renforcer (hausse ≥ 15 %) · 🔴 Réduire (baisse ≥ 15 %) · ⚪ Stable · ✨ Nouveau. Trié par chiffre d'affaires.

En stock mais sans vente récente — à relancer.

Chaque mission par objet. Touchez une mission pour son détail (ventes · espèces/MoMo/crédit).

Cochez le(s) rôle(s). Pour un point de vente, un dépôt ou un secteur, précisez l'unité.

Prix par quantité. « Tous » = prix générique ; sinon prix spécifique à un point de vente.

Plancher = minimum absolu (sous ce prix, autorisation spéciale du DG requise). Prix autorisé (DAF) = plancher de négociation de l'ESN : il applique librement un prix ≥ prix autorisé. « Tous » = générique ; sinon spécifique à un point de vente.

On confie un fonds en espèces au caissier qui paie les dépenses, puis les justifie (factures). La caisse se renfloue au fil du temps. Solde = approvisionné − justifié.

Récap de tout l'argent sorti sur la période, peu importe le moyen de paiement : charges courantes + achats comptant + règlements de dettes fournisseurs. Les achats à crédit ne comptent qu'au moment où ils sont réglés.

Pour chaque client : produits vendus, ventes au comptant / à crédit, et l'échéancier du crédit pour le suivi.

Touchez un lieu pour sa situation détaillée (niveaux par produit).

Sur les 12 derniers mois, pour anticiper les réapprovisionnements.

Déposez en banque les espèces recouvrées. Le DG voit le total consolidé par banque.

—

Mobile Money / virement en attente. Confirmez quand l'argent est bien reçu (il entre alors dans le recouvré). Rejetez si non reçu (le montant devient une créance à recouvrer).

Encours des créances réparti par ancienneté de retard. Touchez une tranche pour lister ses dettes.

—

Prix appliqué automatiquement à ce client (prioritaire sur la grille). Borné entre le plancher et la grille.

Génère une analyse écrite (points forts, risques, recommandations) à partir des indicateurs ci-dessus.

👁️ Supervision — contrôle des écarts constatés par les points de vente ; le comptage physique est saisi sur le terrain.

Sortie de stock (bon de sortie + dotation) → ventes comptant/crédit sur le terrain → retour des invendus au magasin.

Chargé (sortie + ravitaillement) = écoulé + retourné. L'écoulé correspond aux ventes (comptant + crédit) et aux éventuelles pertes.

Répartissez les produits de la facture entre les membres (le menu ne propose que les produits achetés). Indiquez ce que chaque membre a payé ; le reste devient son crédit.

👁️ Supervision — suivi des transferts (entrées / sorties) réalisés par les points de vente et dépôts.

Produits au niveau ou sous leur stock de sécurité — à réapprovisionner.

Part de chaque entité dans l'objectif global.

Produits en stock qui ne se sont pas vendus depuis longtemps (capital immobilisé). Le stock est compté par lieu.

Un dépôt-vente est un partenaire chez qui un point de vente dépose du stock en vue de la vente. Un point de vente peut en avoir plusieurs. Déclarez-le ici, puis touchez « 📦 Déposer des produits » pour y transférer du stock depuis le point de vente. Son stock se contrôle ensuite (comptage) comme n'importe quel lieu.

Valeur des produits en dépôt-vente, montant perçu (ventes et avances) et reste à percevoir, par dépôt-vente et par secteur.

L'argent reversé par le partenaire — une vente OU une simple avance. Précisez les produits vendus pour faire baisser le stock du dépôt-vente ; une avance = un montant sans produit. Chef de secteur, DAF et DG sont informés.

👁️ Supervision — consultation des recouvrements et des échéances enregistrés par le point de vente.

Dates auxquelles le partenaire doit reverser. Les recouvrements sont imputés automatiquement aux échéances (de la plus ancienne à la plus récente).

Par semaine : valeur déposée, valeur écoulée (vendue) et montant perçu.